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简历编号：1203467
最后更新日期：1年前
一年前来过
求职期望
- 工作性质全职
- 期望工资5~6K/月（税前）
- 期望区域鼓楼区(朝阳、鼓楼广场)、经开区
- 期望职位财务专员、会计、总账会计、结算、出纳员
- 附加信息● 中级会计师职称证书
●初级会计师职称证书
● 会计从业资格证
● 全国计算机一级B证书
● 熟练应用excl及office等办公工具
● 抗压能力极强。
● 熟悉会计制度，及结算流程
自我评价
能熟练使用excl word等办公软件，以及常用函数公式。在工作期间能吃苦耐，上班期间多次评为优秀员工。
教育经历
2018 ~ 2020
[2年]
[2年]
南京财经大学|本科
所学专业：财经商贸大类 - 会计学
2009 ~ 2011
[2年]
[2年]
南京财经大学|大专
所学专业：财经商贸大类 - 会计学
工作经历(TA共做了3份工作)
2019-12 ~ 2025-02
[5年2月]
[5年2月]
南京宇跃家洪建材有限公司 |
会计
工作描述：
1. 购货单录入与核对：负责录入购货单，并确保录入信息与系统一致，确保数据的准确性。
2. 存货管理：核算存货的收发存情况，审核出入库单据、采购订单和付款单，确保存货数据的准确性。
3. 存货盘点：定期进行存货盘点，确保账实相符。
4. 供应商对账与发票核对：与供应商进行往来对账，核对发票，确保账目一致。
5. 客户对账与发票开具：与客户进行往来账对账，开具发票，跟进合同签署情况，并准备项目结算资料。
6. 供应商结算与费用审核：负责供应商的结算工作，审核相关费用，确保付款准确无误。
7. 应收应付管理：在ERP系统中准确录入应收和应付账款，每月按时出具应收账款和应付账款报表。
8. 考勤统计：负责统计员工的考勤情况。
9. 发票管理：每月统计进项发票和销售发票数据，确保发票管理的准确性。
10. 利润报表：每月出具利润报表，帮助公司了解经营状况。
11. 财务数据保密：对公司财务数据严格保密，确保信息安全。
12. 税收台账管理：负责企业税收台账的管理，确保税务合规。
13. 开具销售发票：根据业务需求开具销售发票，确保发票的准确性和及时性。
1. 购货单录入与核对：负责录入购货单，并确保录入信息与系统一致，确保数据的准确性。
2. 存货管理：核算存货的收发存情况，审核出入库单据、采购订单和付款单，确保存货数据的准确性。
3. 存货盘点：定期进行存货盘点，确保账实相符。
4. 供应商对账与发票核对：与供应商进行往来对账，核对发票，确保账目一致。
5. 客户对账与发票开具：与客户进行往来账对账，开具发票，跟进合同签署情况，并准备项目结算资料。
6. 供应商结算与费用审核：负责供应商的结算工作，审核相关费用，确保付款准确无误。
7. 应收应付管理：在ERP系统中准确录入应收和应付账款，每月按时出具应收账款和应付账款报表。
8. 考勤统计：负责统计员工的考勤情况。
9. 发票管理：每月统计进项发票和销售发票数据，确保发票管理的准确性。
10. 利润报表：每月出具利润报表，帮助公司了解经营状况。
11. 财务数据保密：对公司财务数据严格保密，确保信息安全。
12. 税收台账管理：负责企业税收台账的管理，确保税务合规。
13. 开具销售发票：根据业务需求开具销售发票，确保发票的准确性和及时性。
2012-12 ~ 2019-11
[7年]
[7年]
南京思芙美网络科技有限公司 |
财务部门 - 财务专员
私营民营企互联网/电子商务
掌握技能：现金会计,记账会计,结算
工作描述：
一、财务工作
1. 成本及利润核算：核算公司各项成本（产品成本、人工）并计算利润。
2. 纳税申报:税务申报：按月度、季度申报纳税缴纳增值税、附加税、印花税、企业所得税、个人所得税等。
3.账务处理：每月按时完成公司全盘账务处理。公司收款、付款、财务费用、报销、票据、销售、采购相关费用、关联往来的凭证录入，包括开具发票，打印进销项发票，整理进项发票抵扣簿，装订每月凭证。
4. 费用报销:处理日常账务编制记账凭证，审核员工费用报销，确保报销单据的合规性。
5. 公司网银U盾、公章、财务章、印鉴章的保管及使用管理：保管公司重要印章和U盾，确保其安全使用。
6.公司票据、支票管理：管理公司票据和支票，确保其安全使用。
7. 费用、货款核算及结算：核算公司各项费用和货款，并按时结算。
8. 公司工资及员工绩效核算：核算员工工资和绩效，并按时发放。
9. 往来账目核对：定期核对公司与供应商、客户之间的往来账目，确保账目一致。
10. 编制资金日报表:编制每日资金收支明细表，确保资金流动的透明性。
11. 仓库物料及办公用品的采购：任务负责公司仓库物料和办公用品的采购。
12. 社保事宜：负责员工社保审核，增员，减员，及缴费，及社保基数申报及年检。
13. 公积金事宜:员工公积金网上清缴汇算、基数调整、比例调整。
14 人员招聘：负责公司人员的招聘。办理员工入职离职手续。及时续签劳动合同。
15.对接公司银行、税务事项：负责公司与银行、税务部门的对接,保持良好的沟通，确保银行和税务事项的顺利进行。
16.公司合同档案管理：:负责公司合同的签署、审核和档案保管。
17.完成上级主管安排的其他任务
工作描述：
一、财务工作
1. 成本及利润核算：核算公司各项成本（产品成本、人工）并计算利润。
2. 纳税申报:税务申报：按月度、季度申报纳税缴纳增值税、附加税、印花税、企业所得税、个人所得税等。
3.账务处理：每月按时完成公司全盘账务处理。公司收款、付款、财务费用、报销、票据、销售、采购相关费用、关联往来的凭证录入，包括开具发票，打印进销项发票，整理进项发票抵扣簿，装订每月凭证。
4. 费用报销:处理日常账务编制记账凭证，审核员工费用报销，确保报销单据的合规性。
5. 公司网银U盾、公章、财务章、印鉴章的保管及使用管理：保管公司重要印章和U盾，确保其安全使用。
6.公司票据、支票管理：管理公司票据和支票，确保其安全使用。
7. 费用、货款核算及结算：核算公司各项费用和货款，并按时结算。
8. 公司工资及员工绩效核算：核算员工工资和绩效，并按时发放。
9. 往来账目核对：定期核对公司与供应商、客户之间的往来账目，确保账目一致。
10. 编制资金日报表:编制每日资金收支明细表，确保资金流动的透明性。
11. 仓库物料及办公用品的采购：任务负责公司仓库物料和办公用品的采购。
12. 社保事宜：负责员工社保审核，增员，减员，及缴费，及社保基数申报及年检。
13. 公积金事宜:员工公积金网上清缴汇算、基数调整、比例调整。
14 人员招聘：负责公司人员的招聘。办理员工入职离职手续。及时续签劳动合同。
15.对接公司银行、税务事项：负责公司与银行、税务部门的对接,保持良好的沟通，确保银行和税务事项的顺利进行。
16.公司合同档案管理：:负责公司合同的签署、审核和档案保管。
17.完成上级主管安排的其他任务
2011-06 ~ 2012-11
[1年5月]
[1年5月]
南京思芙美网络科技有限公司 |
采购部 - 采购 - 采购助理
私营民营企互联网/电子商务
掌握技能：数据统计
工作描述：
1. 分析进货需求：数据收集：从ERP系统中导出各品牌商品的销量、库存和在途数量。计算库存周转率，预测未来销量。结合安全库存水平，确定补货数量。将补货计划提交给采购主管或相关部门审核，审核通过后生成采购订单。
2. 商品到货与入库：创建入库明细单：商品到货后，根据实际收货情况在ERP系统中创建入库明细，将入库明细单与原始采购订单进行比对，确保数量、规格、质量一致，如有差异，需与供应商沟通确认。
核对无误后，在ERP系统中确认入库，更新库存数据。
3. 活动商品补货分析，数据统计：
从ERP系统中导出活动商品的销量、库存和在途数量。补货分析：根据活动期间的销售速度和库存消耗情况，计算补货需求。确保活动期间不断货，同时避免库存积压。执行补货：生成补货订单，提交审核并执行采购。
4. 拓展新品牌：市场调研：根据采购主管要求，调查全网市场情况，包括：新品牌的市场份额、口碑和竞争力。消费者对品牌的评价和需求。同类商品的价格、质量和销售表现。品牌评估：分析新品牌的潜力、产品质量、价格竞争力和供货稳定性。
提交调研报告，供采购主管决策是否引入新品牌。
工作描述：
1. 分析进货需求：数据收集：从ERP系统中导出各品牌商品的销量、库存和在途数量。计算库存周转率，预测未来销量。结合安全库存水平，确定补货数量。将补货计划提交给采购主管或相关部门审核，审核通过后生成采购订单。
2. 商品到货与入库：创建入库明细单：商品到货后，根据实际收货情况在ERP系统中创建入库明细，将入库明细单与原始采购订单进行比对，确保数量、规格、质量一致，如有差异，需与供应商沟通确认。
核对无误后，在ERP系统中确认入库，更新库存数据。
3. 活动商品补货分析，数据统计：
从ERP系统中导出活动商品的销量、库存和在途数量。补货分析：根据活动期间的销售速度和库存消耗情况，计算补货需求。确保活动期间不断货，同时避免库存积压。执行补货：生成补货订单，提交审核并执行采购。
4. 拓展新品牌：市场调研：根据采购主管要求，调查全网市场情况，包括：新品牌的市场份额、口碑和竞争力。消费者对品牌的评价和需求。同类商品的价格、质量和销售表现。品牌评估：分析新品牌的潜力、产品质量、价格竞争力和供货稳定性。
提交调研报告，供采购主管决策是否引入新品牌。
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