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简历编号：1258226
最后更新日期：49天前
一月前来过
求职期望
- 现今状况目前离职，可快速到岗
- 工作性质全职
- 期望工资4~5K/月（税前）
- 期望区域泉山区
- 期望行业会计/审计
- 期望职位出纳员、会计、财务/会计助理、财务助理
自我评价
自我评价：
我具备做事细心严谨的特质，对待工作沉稳且富有耐心。在学习方面能力突出，能快速掌握新知识与技能。责任心极强，对待每一项任务都全力以赴，力求做到尽善尽美。
在工作领域，我熟练掌握出纳全套日常工作，可独立且熟练地完成各项操作。无论是资金收付、账务处理，还是票据管理等工作，都能精准无误地执行。严格遵守财务规章制度，坚守财务保密原则，对财务信息严格保密，绝无丝毫泄露风险。始终服从工作安排，无论是常规任务还是紧急调配，都能积极配合，高效完成。
稳定性高是我的一大优势，能够长期稳定在岗工作，为所在单位提供持续可靠的支持。我深知财务工作的重要性与稳定性要求，所以一直以高度的职业素养和敬业精神，守护着财务工作的严谨性与准确性。期待能凭借自身专业能力和职业操守，为贵公司的财务工作贡献力量，与公司共同成长进步。
我具备做事细心严谨的特质，对待工作沉稳且富有耐心。在学习方面能力突出，能快速掌握新知识与技能。责任心极强，对待每一项任务都全力以赴，力求做到尽善尽美。
在工作领域，我熟练掌握出纳全套日常工作，可独立且熟练地完成各项操作。无论是资金收付、账务处理，还是票据管理等工作，都能精准无误地执行。严格遵守财务规章制度，坚守财务保密原则，对财务信息严格保密，绝无丝毫泄露风险。始终服从工作安排，无论是常规任务还是紧急调配，都能积极配合，高效完成。
稳定性高是我的一大优势，能够长期稳定在岗工作，为所在单位提供持续可靠的支持。我深知财务工作的重要性与稳定性要求，所以一直以高度的职业素养和敬业精神，守护着财务工作的严谨性与准确性。期待能凭借自身专业能力和职业操守，为贵公司的财务工作贡献力量，与公司共同成长进步。
教育经历
2021 ~ 2024
[3年]
[3年]
南京财经大学|大专
所学专业：大数据与会计
工作经历(TA共做了1份工作)
2018-10 ~ 2026-04
[7年7月]
[7年7月]
徐州市泉山区天馥酒店 |
出纳会计
工作描述：
1. **现金与银行管理**
- 负责日常现金收支管理，确保现金收付准确无误，日清月结，保障资金安全。
- 及时处理银行各类业务，包括账户开户、销户、资金划转等，维护银行账户正常运作。
- 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪处理，保证账实相符。
2. **费用报销与工资核算发放**
- 严格审核员工费用报销单据，依据公司财务制度把控报销标准，确保费用支出合理合规。
- 每月按时完成员工工资核算工作，认真核对考勤记录、绩效数据等相关信息，确保工资计算准确无误。
- 通过银行代发等方式及时、准确发放工资，处理工资发放过程中的各类问题，如薪资调整、异常数据处理等，保障员工工资按时到账。
3. **往来款项对账管理**
- 定期与供应商、客户进行往来款项核对，发送对账单，跟进款项回收与支付情况。
- 对往来账款差异进行详细分析，与相关部门沟通协调，及时解决问题，确保往来账目清晰准确。
- 协助财务主管进行账龄分析，对逾期账款采取有效措施进行催收，降低公司资金风险。
4. **发票与票据管理**
- 负责公司发票的开具、购买、保管及核销工作，确保发票开具符合税务法规要求。
- 对各类票据进行规范登记和管理，建立票据台账，跟踪票据使用情况，防止票据遗失或滥用。
- 及时整理、归档发票及相关票据凭证，以便查阅和审计，保证财务资料的完整性。
5. **凭证整理与财务配合工作**
- 每月定期整理会计凭证，按照编号顺序装订成册，确保凭证整齐、规范。
- 协助财务团队完成其他日常财务工作，如财务报表编制、财务数据统计等，提供必要的支持与配合。
1. **现金与银行管理**
- 负责日常现金收支管理，确保现金收付准确无误，日清月结，保障资金安全。
- 及时处理银行各类业务，包括账户开户、销户、资金划转等，维护银行账户正常运作。
- 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪处理，保证账实相符。
2. **费用报销与工资核算发放**
- 严格审核员工费用报销单据，依据公司财务制度把控报销标准，确保费用支出合理合规。
- 每月按时完成员工工资核算工作，认真核对考勤记录、绩效数据等相关信息，确保工资计算准确无误。
- 通过银行代发等方式及时、准确发放工资，处理工资发放过程中的各类问题，如薪资调整、异常数据处理等，保障员工工资按时到账。
3. **往来款项对账管理**
- 定期与供应商、客户进行往来款项核对，发送对账单，跟进款项回收与支付情况。
- 对往来账款差异进行详细分析，与相关部门沟通协调，及时解决问题，确保往来账目清晰准确。
- 协助财务主管进行账龄分析，对逾期账款采取有效措施进行催收，降低公司资金风险。
4. **发票与票据管理**
- 负责公司发票的开具、购买、保管及核销工作，确保发票开具符合税务法规要求。
- 对各类票据进行规范登记和管理，建立票据台账，跟踪票据使用情况，防止票据遗失或滥用。
- 及时整理、归档发票及相关票据凭证，以便查阅和审计，保证财务资料的完整性。
5. **凭证整理与财务配合工作**
- 每月定期整理会计凭证，按照编号顺序装订成册，确保凭证整齐、规范。
- 协助财务团队完成其他日常财务工作，如财务报表编制、财务数据统计等，提供必要的支持与配合。
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