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简历编号：445133
最后更新日期：1年前
一年前来过
阚先生
男36岁177cm79kg群众汉族已婚
本科10年以上所学专业：财经商贸大类 - 会计学
现居住地：江苏省 - 徐州市 - 泉山区 户籍所在地：江苏省 - 徐州市 - 泉山区
求职期望
- 现今状况目前在职，更好机会时会考虑
- 工作性质全职
- 期望工资5~8K/月（税前）
- 期望区域泉山区
- 期望行业餐饮业、会计/审计、交通/运输/物流、制药/生物工程、建筑/建材/工程
- 期望职位会计
- 其他要求双休，五险一金，带薪年休假，最好在泉山区
- 附加信息有会计从业资格证，初级会计职称和中级会计职称
自我评价
踏实稳重，认真负责，执着，有较强的团队精神
兴趣爱好
不断更新自己，拓宽专业知识面，超越自己，完善自己！
教育经历
2021 ~ 2023
[2年]
[2年]
江苏大学|本科
所学专业：会计学
2008 ~ 2011
[3年]
[3年]
明达职业技术学院|大专
所学专业：会计电算化
工作经历(TA共做了5份工作)
2020-07 ~ 至今
徐州彭勤物业服务管理有限公司 |
财务部 - 会计
其他物业管理/商业中心
掌握技能：Excel，用友U8
工作描述：
1.用财务用友U8系统处理餐饮后勤服务业务的全盘账务处理。
2.负责全年所得税汇算清缴，增值税申报，网上领购发票，月初抄税报税。
3.日常开具增值税普通发票，监督往来款回收情况
4.办理餐卡充值业务和小额现金管理以及单位工会相关的支票业务。
5.办理外包项目、供应商货款及各项费用结算及会计核算工作，不断提高资金使用效益，保证公司正常运转。
6.配合协调有关部门做好餐费、会议费等收入的核对、督促催缴工作；配合局业务处室做好每月物业费、刷卡费等收入的申领工作，保障公司高效运转。
7.做好公寓楼项目的支付及核算工作，保障服务质量。
8.负责公司每月工资发放、社保、税费缴纳等相关工作。
9.审核总公司分公司所有业务记账凭证，全面梳理各月收支情况，做好经营情况分析工作及承办领导交办的其他工作。
工作描述：
1.用财务用友U8系统处理餐饮后勤服务业务的全盘账务处理。
2.负责全年所得税汇算清缴，增值税申报，网上领购发票，月初抄税报税。
3.日常开具增值税普通发票，监督往来款回收情况
4.办理餐卡充值业务和小额现金管理以及单位工会相关的支票业务。
5.办理外包项目、供应商货款及各项费用结算及会计核算工作，不断提高资金使用效益，保证公司正常运转。
6.配合协调有关部门做好餐费、会议费等收入的核对、督促催缴工作；配合局业务处室做好每月物业费、刷卡费等收入的申领工作，保障公司高效运转。
7.做好公寓楼项目的支付及核算工作，保障服务质量。
8.负责公司每月工资发放、社保、税费缴纳等相关工作。
9.审核总公司分公司所有业务记账凭证，全面梳理各月收支情况，做好经营情况分析工作及承办领导交办的其他工作。
2018-10 ~ 2020-07
[1年9月]
[1年9月]
徐州凯莱度假酒店 |
财务部 - 餐饮/娱乐
民营公司餐饮业
工作描述：
1、 整理每日转应收报告日志，检查应收日志后面所附的房费和餐费账单，是否手续签字齐全，根据账单将应收款项详细登记到电子台账上，方便客户经理查阅各自的外欠账款，再将每日开具的发票按照顺序整理并做好备查登记，若有外欠回款，根据发票找到对应的单位和金额，核销该笔应收款项。最后将账单放到对应的客户经理文件袋里，手续不齐全的夹在报告日志上待完善。
2、 及时查阅出纳交接过来的外欠账本，在酒店中软系统中和表格里同时核销回款，抽取出对应的发票联和银行回单，将没有开具发票部分的挂账金额让出纳在开具收据后并在发票联上签上结算方式，登记在备查账簿上与日审做好交接工作。
3、 及时购买每月需要的发票，保证餐饮前台发票的正常使用，月末在税务盘中分好发票，月初登记增值税发票统计表，详细反映当月的前台，餐饮开具发票的销项税额和销售额。每天归集好增值税专用发票的抵扣联，在月末时登录国税局网站，进入增值税发票确认平台，网上勾选和确认当月抵扣联的单位和票号，打印出抵扣联勾选清单。
4、 在每月20号前做好销售经理的提成统计表，根据财务报表中的数据，分别反映当月销售经理的客房提成和餐饮提成，按照实际完成数和预算数的比例，扣除个税后核算出提成金额并与当月基本工资合计。
5、 每月10号前核对携程网账的预付账单和和现付账单，将每月的现付账单与中软系统中按照宾客和房号核对上对应的金额，找出差异与销售经理联系和携程核实。打印出来核对无误后附费用报销单签字手续齐全后按月支付给携程网。预付账单与当月台账核对，开具增值税专用发票，将抵扣联和发票联寄给携程网，并在系统内申请提现。
6、 平时核对好每日的货款支付凭证，并在用友财务软件中做记账凭证，月底做好当月的挂账以及各种计提费用的账务处理，在中软系统中抛完外欠。次月1号金税盘系统中点“上报汇总”完成机内抄税，2号前完成所有账务处理，3号前完成用友，台账表格和中软系统中的对账，保证账上的进项税额和国税网上的金额一致。等完成申报后在金税盘内再点远程清卡。
1、 整理每日转应收报告日志，检查应收日志后面所附的房费和餐费账单，是否手续签字齐全，根据账单将应收款项详细登记到电子台账上，方便客户经理查阅各自的外欠账款，再将每日开具的发票按照顺序整理并做好备查登记，若有外欠回款，根据发票找到对应的单位和金额，核销该笔应收款项。最后将账单放到对应的客户经理文件袋里，手续不齐全的夹在报告日志上待完善。
2、 及时查阅出纳交接过来的外欠账本，在酒店中软系统中和表格里同时核销回款，抽取出对应的发票联和银行回单，将没有开具发票部分的挂账金额让出纳在开具收据后并在发票联上签上结算方式，登记在备查账簿上与日审做好交接工作。
3、 及时购买每月需要的发票，保证餐饮前台发票的正常使用，月末在税务盘中分好发票，月初登记增值税发票统计表，详细反映当月的前台，餐饮开具发票的销项税额和销售额。每天归集好增值税专用发票的抵扣联，在月末时登录国税局网站，进入增值税发票确认平台，网上勾选和确认当月抵扣联的单位和票号，打印出抵扣联勾选清单。
4、 在每月20号前做好销售经理的提成统计表，根据财务报表中的数据，分别反映当月销售经理的客房提成和餐饮提成，按照实际完成数和预算数的比例，扣除个税后核算出提成金额并与当月基本工资合计。
5、 每月10号前核对携程网账的预付账单和和现付账单，将每月的现付账单与中软系统中按照宾客和房号核对上对应的金额，找出差异与销售经理联系和携程核实。打印出来核对无误后附费用报销单签字手续齐全后按月支付给携程网。预付账单与当月台账核对，开具增值税专用发票，将抵扣联和发票联寄给携程网，并在系统内申请提现。
6、 平时核对好每日的货款支付凭证，并在用友财务软件中做记账凭证，月底做好当月的挂账以及各种计提费用的账务处理，在中软系统中抛完外欠。次月1号金税盘系统中点“上报汇总”完成机内抄税，2号前完成所有账务处理，3号前完成用友，台账表格和中软系统中的对账，保证账上的进项税额和国税网上的金额一致。等完成申报后在金税盘内再点远程清卡。
2016-07 ~ 2018-10
[2年3月]
[2年3月]
恩华统一医药连锁销售有限公司 |
财务部 - 会计
国内上市公司批发/零售
工作描述：
一、预算审核
将收到的费用报销单按照报销的费用项目，填写在对应的预算表格内。如果与预算相符，就可以通过审核，如果与预算不相符应及时联系申请门店或者负责人追加预算。预算追加后，根据备注，如需交罚款及时督促申请人将罚款上缴。
二、货款支付审核：
将OA上出现的货款凭单打出来，按照发票号在和易软件上查找到对应发票的金额，依次写清楚在备注框内，然后在NC账套中查找到该供应商编码，并且在货款支付凭单背面填写上账目欠款金额，如果出现倒挂，或者欠款金额不足支付的，应及时与采购联系后回退或者重新申请。
三、倒转入库数据
将每天的入库和退货数据通过NC财务软件里的中间表处理，一次性导入NC，然后通过查询调出入库数据，并核对与和易软件中的入库数据，核对无误后，生成凭证，最后导出EXCEL，打印成附件。
四、供应商对账
在OA查看采购申请上来的对账单盖章申请，按照对账日期核对NC账套，核对无误后，在对账函上盖章。如果数据不一致，要询问供应商退货是否都已入账，差异原因明显，即可在对账函上写清楚日期和我方账户显示欠款情况，存在倒挂账情况需要供应商提供往来账目的详细情况，查询和易软件中的入库数据与供应商核对，并且及时联系采做后期的入库跟踪。
五、预算表格
每月5号之前完成各个部门和门店的费用预算表格，按照本月预算数、追加预算数、上期结余数、本月实际支付数分类汇总整理。
一、预算审核
将收到的费用报销单按照报销的费用项目，填写在对应的预算表格内。如果与预算相符，就可以通过审核，如果与预算不相符应及时联系申请门店或者负责人追加预算。预算追加后，根据备注，如需交罚款及时督促申请人将罚款上缴。
二、货款支付审核：
将OA上出现的货款凭单打出来，按照发票号在和易软件上查找到对应发票的金额，依次写清楚在备注框内，然后在NC账套中查找到该供应商编码，并且在货款支付凭单背面填写上账目欠款金额，如果出现倒挂，或者欠款金额不足支付的，应及时与采购联系后回退或者重新申请。
三、倒转入库数据
将每天的入库和退货数据通过NC财务软件里的中间表处理，一次性导入NC，然后通过查询调出入库数据，并核对与和易软件中的入库数据，核对无误后，生成凭证，最后导出EXCEL，打印成附件。
四、供应商对账
在OA查看采购申请上来的对账单盖章申请，按照对账日期核对NC账套，核对无误后，在对账函上盖章。如果数据不一致，要询问供应商退货是否都已入账，差异原因明显，即可在对账函上写清楚日期和我方账户显示欠款情况，存在倒挂账情况需要供应商提供往来账目的详细情况，查询和易软件中的入库数据与供应商核对，并且及时联系采做后期的入库跟踪。
五、预算表格
每月5号之前完成各个部门和门店的费用预算表格，按照本月预算数、追加预算数、上期结余数、本月实际支付数分类汇总整理。
2012-6 ~ 2016-7
[4年1月]
[4年1月]
徐州外事旅游汽车有限公司 |
财务部 - 会计
民营公司交通/运输/物流
工作描述：
1.负责核算驾驶员上报的路桥费，油费，仔细核实票据，填制原始凭证，收款结算，再根据原始凭登记手工台账和电脑台账。
2.确保报账台账的准确统计公司业务往来款项，月底为业务员提供应收账款的明细表，催收车费。月底制作业务报表，及时反映当月用车情况和成本利润情况。
3.负责开具普通发票，编制EXCEL电子台账，结合报账平台查阅收到的汇款单位的用车明细。
4.运用用友财务软件处理子公司往来帐目，月底提供往来账目报表
1.负责核算驾驶员上报的路桥费，油费，仔细核实票据，填制原始凭证，收款结算，再根据原始凭登记手工台账和电脑台账。
2.确保报账台账的准确统计公司业务往来款项，月底为业务员提供应收账款的明细表，催收车费。月底制作业务报表，及时反映当月用车情况和成本利润情况。
3.负责开具普通发票，编制EXCEL电子台账，结合报账平台查阅收到的汇款单位的用车明细。
4.运用用友财务软件处理子公司往来帐目，月底提供往来账目报表
2011-07 ~ 2012-06
[11月]
[11月]
江苏苏瑞税务师事务所 |
客服部 - 实习会计
股份制企业会计/审计
掌握技能：熟练使用财务软件
工作描述：
在客服部学习业务，处理一般纳税人和小规模纳税人的代理记账申报，代开发票工商营业执照年检，还有一些涉税咨询等。
工作描述：
在客服部学习业务，处理一般纳税人和小规模纳税人的代理记账申报，代开发票工商营业执照年检，还有一些涉税咨询等。
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