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简历编号：844519
最后更新日期：1年前
一年前来过
求职期望
- 现今状况目前离职，可快速到岗
- 工作性质全职
- 期望工资6~8K/月（税前）
- 期望区域徐州市区、铜山区
- 期望行业会计/审计
- 期望职位会计
- 附加信息会计 excel word 用友 金蝶 中级会计 全盘账
自我评价
5年企业财务会计从业经验，具有中级会计，能够独立处理公司全盘账、纳税申报以及年度汇算清缴。熟悉企业日常财务管理全流程，具备财务分析能力，全面参与过信息化系统的上线。
教育经历
2014 ~ 2018
[4年]
[4年]
西安财经学院行知学院|本科
所学专业：财经商贸大类 - 会计学
工作经历(TA共做了3份工作)
2023-11 ~ 至今
江苏惠邦信息科技 |
财务部 - 财务主管
工作描述：
1、税务调整：根据税务局的风险提示，处理历史税务问题，完成税务更正，消除相关风险；
2、工商变更：营业地址变更、股权转让、注册资产增加；
3、账务梳理：历史异常乱账处理，包括往来科目的调整，固定资产数据整理，历史开票回款数据的整理，历史工资类账目梳理；并将历史账套导入新财务软件；
4、合同梳理：与业务部门协同合作，全面梳理过往的所有合同文件，参与CRM系统的升级调整，更新财务数据，为应收账款账龄分析提供可靠依据，方便账款管理；
5、资产尽调：配合审计计提供各类财务资料；
6、高企申报：进行相关账务调整，纳税调整，提供各类资料；
7、会计核算：账务处理及报表出具，报销单审核，合同审核，发票开具；
8、纳税申报：企业与各合伙企业纳税申报；
9、银行相关：根据资金计划提交付款，每月出具横向对比现金流量表，便于领导了解资金动向。
1、税务调整：根据税务局的风险提示，处理历史税务问题，完成税务更正，消除相关风险；
2、工商变更：营业地址变更、股权转让、注册资产增加；
3、账务梳理：历史异常乱账处理，包括往来科目的调整，固定资产数据整理，历史开票回款数据的整理，历史工资类账目梳理；并将历史账套导入新财务软件；
4、合同梳理：与业务部门协同合作，全面梳理过往的所有合同文件，参与CRM系统的升级调整，更新财务数据，为应收账款账龄分析提供可靠依据，方便账款管理；
5、资产尽调：配合审计计提供各类财务资料；
6、高企申报：进行相关账务调整，纳税调整，提供各类资料；
7、会计核算：账务处理及报表出具，报销单审核，合同审核，发票开具；
8、纳税申报：企业与各合伙企业纳税申报；
9、银行相关：根据资金计划提交付款，每月出具横向对比现金流量表，便于领导了解资金动向。
2021-12 ~ 2023-09
[1年9月]
[1年9月]
南京真芯润和 |
财务部 - 总账会计
私营民营企
工作描述：
会计核算：负责总分公司记账凭证编制，审核单据附件真实性与完整性；负责审核销售及采购发票、固定资产 卡片、报销单；按时完成总账结账及成本结账。
• 成本核算：对成本进行结账，结转各项成本数据，对成本异常情况进行追踪，系统问题的解决。对结账出现的问题复盘，以规范业务端的操作。
• 报表分析：出具总分公司财务报表及合并报表，收入成本明细表，三大费用占比表，预算执行表、应收应付账龄表，存货类报表，以便能及时准确了解公司内部费用、成本、利润情况；并对报表进行检查，对存在问题的进行闭环跟进管理，保障报表质量及可用性。
• 税务管理：负责办理各项税务登记；进项发票认证；每月纳税申报，年度汇算清缴；每月税金测算；建立纳税辅助账薄和年度纳税档案；协助领导研究各类税务问题。
• 往来管理：发票的审核，客户及供应商对账，按照账期追踪发票，保证进销平衡；其他应收应付的定期催收清理，减少呆账坏账。
• 预算管控：协助领导编制公司年度预算，并结合实际情况对预算进行分析；按月出具部门费用预算执行报表，分析差异情况，为管理层决策提供数据支持。
• ERP上线跟踪：全面参与金蝶云星空系统上线项目，提供上线前的期初数据；通过实际操作找出问题点并与运维沟通解决方法，发现并解决业务模块与总账模块的数据差异，促进系统顺利实施。
• 财务制度规范：根据国家税收政策及法律法规，结合公司具体情况，辅助完善财务流程及制度，并对财务报销制度进行。
• 外部审计：审计所需资料数据的提供，异常情况的解释说明，审计后待完善事项的处理，以保证各个流程的规范性。
• 会计档案：记账凭证的整理与装订，进项税抵扣联整理装订，会计资料的保管与归档。
会计核算：负责总分公司记账凭证编制，审核单据附件真实性与完整性；负责审核销售及采购发票、固定资产 卡片、报销单；按时完成总账结账及成本结账。
• 成本核算：对成本进行结账，结转各项成本数据，对成本异常情况进行追踪，系统问题的解决。对结账出现的问题复盘，以规范业务端的操作。
• 报表分析：出具总分公司财务报表及合并报表，收入成本明细表，三大费用占比表，预算执行表、应收应付账龄表，存货类报表，以便能及时准确了解公司内部费用、成本、利润情况；并对报表进行检查，对存在问题的进行闭环跟进管理，保障报表质量及可用性。
• 税务管理：负责办理各项税务登记；进项发票认证；每月纳税申报，年度汇算清缴；每月税金测算；建立纳税辅助账薄和年度纳税档案；协助领导研究各类税务问题。
• 往来管理：发票的审核，客户及供应商对账，按照账期追踪发票，保证进销平衡；其他应收应付的定期催收清理，减少呆账坏账。
• 预算管控：协助领导编制公司年度预算，并结合实际情况对预算进行分析；按月出具部门费用预算执行报表，分析差异情况，为管理层决策提供数据支持。
• ERP上线跟踪：全面参与金蝶云星空系统上线项目，提供上线前的期初数据；通过实际操作找出问题点并与运维沟通解决方法，发现并解决业务模块与总账模块的数据差异，促进系统顺利实施。
• 财务制度规范：根据国家税收政策及法律法规，结合公司具体情况，辅助完善财务流程及制度，并对财务报销制度进行。
• 外部审计：审计所需资料数据的提供，异常情况的解释说明，审计后待完善事项的处理，以保证各个流程的规范性。
• 会计档案：记账凭证的整理与装订，进项税抵扣联整理装订，会计资料的保管与归档。
2018-10 ~ 2021-11
[3年1月]
[3年1月]
大为医疗 |
财务部 - 会计
医疗设备/器械
工作描述：
• 账务处理：负责编制母公司与子公司日常记账凭证；月末银行流水、相关税费的对账工作，以及子公司的结账。
• 报表出具：协助领导制作公司独立核算报表，按照收付实现制统计各部门各费用的支出情况。
• 纳税申报：负责个税申报、发票抵扣联勾选，增值税纳税申报工作。
• 发票管理：日常内贸与外贸发票的开具，进项税发票认证抵扣、出口退税等相关业务。
• 往来对账：核对供应商往来，对应付账款进行整理、统计与跟踪落实，并按照账龄情况催收相关发票。
• 凭证管理：凭证的整理装订。
• 账务处理：负责编制母公司与子公司日常记账凭证；月末银行流水、相关税费的对账工作，以及子公司的结账。
• 报表出具：协助领导制作公司独立核算报表，按照收付实现制统计各部门各费用的支出情况。
• 纳税申报：负责个税申报、发票抵扣联勾选，增值税纳税申报工作。
• 发票管理：日常内贸与外贸发票的开具，进项税发票认证抵扣、出口退税等相关业务。
• 往来对账：核对供应商往来，对应付账款进行整理、统计与跟踪落实，并按照账龄情况催收相关发票。
• 凭证管理：凭证的整理装订。
语言能力
英语 良好
联系方式信息VIP会员可直接查看
加入VIP企业请联系：崔松松 0516-67883333
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