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简历编号：875946
最后更新日期：174天前
一月前来过
求职期望
- 现今状况目前在职，正考虑换环境
- 工作性质全职
- 期望工资5~7K/月（税前）
- 期望区域徐州市区
- 期望行业互联网/电子商务、仪器仪表/工业自动化、汽车及零配件、机械/设备/重工、酒店/旅游
- 期望职位总账会计、会计、成本会计、财务专员
- 其他要求目前在职，年底较忙，若合适，尽量月内到岗
自我评价
1)全盘账务经验，参与了全套erp的建立，熟练使用金蝶云星空erp，持有初级会计职称，中级会计职称考试已通过两门科目，预计 2026年下半年就能拿到证书。
2)不管是公司内部的账目核算，还是对外统一的财务核算，都能快速熟悉上手。积累了高新技术企业、规模以上企业、科技型中小企业的申报经验。
3)目前单身，可以很快适应新环境和工作变化，遇到问题反应迅速，抗压能力强，愿意学习新知识和新任务。
2)不管是公司内部的账目核算，还是对外统一的财务核算，都能快速熟悉上手。积累了高新技术企业、规模以上企业、科技型中小企业的申报经验。
3)目前单身，可以很快适应新环境和工作变化，遇到问题反应迅速，抗压能力强，愿意学习新知识和新任务。
教育经历
2012 ~ 2015
[3年]
[3年]
盐城工业职业技术学院|大专
所学专业：会计电算化
工作经历(TA共做了3份工作)
2021-01 ~ 至今
江苏精英冷暖设备工程有限公司 |
总账会计
私营民营企建筑/建材/工程
工作描述：
1.负责两家公司的全盘账务，按项目进行账务处理；
2.审核出纳的现金和银行凭证，月末完成总账对账、结账，编制资产负债表、利润表、工程毛利分析表等报表；
3.每月统筹税务申报相关工作，每年完成汇算清缴、工商年报，协助公司进行内外部审计和专项审计；
4.负责 ERP 系统模块管理，每天审核生成采购、项目管理、应收应付、费用等模块的凭证，核销往来款项；
5.管理应收应付账款，建立客户、供应商台账，每周与销售、采购对账，对逾期应收账款及时预警，方便公司进行下一步催款；
6. 按 “材料 / 人工 / 费用” 三级明细核算工程项目和机组的生产成本，跟进施工进度和用工用料情况，每周更新成本动态跟踪表，监控回款和施工投入的比例，监管仓库出入库流程，把控项目财务风险；
7.处理工程售后人员的借款、领料报销核算，核算工程和销售人员的提成；
8.负责规上企业、高企、科技型中小企业申报，负责高企账务核算（研发费用归集、辅助账等），对接科技局等政府补贴项目；
9.对接银行缓解公司资金压力、外汇申报结汇等其他相关工作。
1.负责两家公司的全盘账务，按项目进行账务处理；
2.审核出纳的现金和银行凭证，月末完成总账对账、结账，编制资产负债表、利润表、工程毛利分析表等报表；
3.每月统筹税务申报相关工作，每年完成汇算清缴、工商年报，协助公司进行内外部审计和专项审计；
4.负责 ERP 系统模块管理，每天审核生成采购、项目管理、应收应付、费用等模块的凭证，核销往来款项；
5.管理应收应付账款，建立客户、供应商台账，每周与销售、采购对账，对逾期应收账款及时预警，方便公司进行下一步催款；
6. 按 “材料 / 人工 / 费用” 三级明细核算工程项目和机组的生产成本，跟进施工进度和用工用料情况，每周更新成本动态跟踪表，监控回款和施工投入的比例，监管仓库出入库流程，把控项目财务风险；
7.处理工程售后人员的借款、领料报销核算，核算工程和销售人员的提成；
8.负责规上企业、高企、科技型中小企业申报，负责高企账务核算（研发费用归集、辅助账等），对接科技局等政府补贴项目；
9.对接银行缓解公司资金压力、外汇申报结汇等其他相关工作。
2018-10 ~ 2020-11
[2年1月]
[2年1月]
徐州创宇企业发展管理有限公司 |
财务部 - 会计
餐饮业
工作描述：
1.独立处理公司旗下 6 家饭店的所有财务工作。
2.审核各门店销售收入、费用、成本相关的单据，并做好入账记录。
3.定期核对门店和客人、供应商之间的往来账目，保障资金往来清晰准确。
4.每月 1 号到各门店盘点库存和固定资产，3 号前完成财务报表制作，详细核算毛利率，包括资产负债表、利润表等多种报表。
5.编制各门店员工工资表，妥善保管公司相关合同和财务资料。
1.独立处理公司旗下 6 家饭店的所有财务工作。
2.审核各门店销售收入、费用、成本相关的单据，并做好入账记录。
3.定期核对门店和客人、供应商之间的往来账目，保障资金往来清晰准确。
4.每月 1 号到各门店盘点库存和固定资产，3 号前完成财务报表制作，详细核算毛利率，包括资产负债表、利润表等多种报表。
5.编制各门店员工工资表，妥善保管公司相关合同和财务资料。
2015-6 ~ 2018-07
[3年1月]
[3年1月]
南京名爵服装有限公司 |
财务部 - 出纳员
服装/纺织/皮革
工作描述：
1.妥善保管公司银行 U 盾、现金和重要财务文件。
2.每天上下班时清点现金，查看银行收支情况，制作出纳日报，每月制作现金流量表。
3.办理公司货款支付、日常报销、工资发放、pos机收入，以及和供应商、客户的对账。
4.根据各类原始凭证手写记账凭证（包括内外账），编号后录入用友 T3 系统。制作小品牌4个专柜营 业员工资表
5.办理银行业务和社保业务。
1.妥善保管公司银行 U 盾、现金和重要财务文件。
2.每天上下班时清点现金，查看银行收支情况，制作出纳日报，每月制作现金流量表。
3.办理公司货款支付、日常报销、工资发放、pos机收入，以及和供应商、客户的对账。
4.根据各类原始凭证手写记账凭证（包括内外账），编号后录入用友 T3 系统。制作小品牌4个专柜营 业员工资表
5.办理银行业务和社保业务。
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